утверждено: согласованно:
председатель СПК (колхоз) «Новый путь» Руководитель региональной энергетической
Брюховецкий район комиссии департамента цен и тарифов
__________________Л.В.Плетинь ________________С.Н. Милованов
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК (колхоз) «Новый путь» Брюховецкого района Краснодарского края в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
|
№ п.п.
|
Показатели производственной деятельности
|
Единица измерения
|
Величина показателя на период регулирования
|
|
1.
|
Объем выработки воды
|
Тыс.куб.м.
|
380
|
|
2.
|
Объем воды, используемой собственные нужды
|
Тыс.куб.м.
|
150
|
|
3.
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
Тыс.куб.м.
|
-
|
|
4.
|
Объем отпуска в сеть
|
Тыс.куб.м.
|
230
|
|
5.
|
Объем потерь
|
Тыс.куб.м.
|
85
|
|
6.
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
22
|
|
7.
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
|
Тыс.куб.м.
|
145
|
|
7.1.
|
- населению
|
Тыс.куб.м.
|
0
|
|
7.2
|
- бюджетным предприятиям
|
Тыс.куб.м.
|
0
|
|
7.3
|
- прочим потребителям МБУ «Сервис-Новое Село»
|
Тыс.куб.м.
|
145
|
Основные производственные характеристики
организаций коммунального комплекса
СПК (колхоз) «Новый путь»
Брюховецкого района
|
№ пп
|
Наименование показателя
|
Единица
измерения
|
Величина показателя
|
|
2012 год
|
2011 год
|
План 2014г
|
|
Водоснабжение
|
|
1
|
Мощность водозаборных сооружений
|
Тыс.м³/сутки
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
Проектная
|
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
Фактическая
|
|
1,05
|
1,08
|
1,08
|
|
2
|
Мощность сооружений водоподготовки
|
Тыс.м³/сутки
|
|
|
|
|
Проектная
|
|
|
|
|
|
Фактическая
|
|
|
|
|
|
3
|
Одиночное протяжение водопроводной сети
|
км
|
11,2
|
11,2
|
11,2
|
|
4
|
Одиночное протяжение магистральных водопроводов
|
км
|
5,8
|
5,8
|
5,8
|
|
5
|
Среднесуточный объем водопотребления
|
Тыс.м³/сутки
|
1,06
|
1,05
|
1,04
|
|
6
|
Расход воды на собственные нужды
|
Тыс.м³/сутки
|
0,34
|
0,38
|
0,41
|
Мастер участка водоснабжения А А Мальковский
Гл. экономист Г.Н. Анискина
Калькуляция расходов на услуги
по подъему воды и подаче в водопроводные сети
СПК (колхоз) «Новый путь» Брюховецкого района
на 2014 год
С.Новое Село Брюховецкого района
|
№
пп
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
План 2014 год
|
|
Всего
|
На 1 м³
|
|
|
Натуральные показатели
|
|
|
|
|
|
Подъем воды
|
Тыс м³
|
380
|
|
|
|
Потери воды
|
Тыс м³
|
83
|
|
|
%
|
22,03
|
|
|
|
Полезный отпуск
|
Тыс м³
|
297
|
|
|
|
Расход на нужды СПК
|
Тыс м³
|
78
|
|
|
|
Реализация услуг
|
Тыс м³
|
219
|
|
|
|
в тч населению
|
|
0
|
|
|
|
прочие потребители
|
|
219
|
|
|
|
Себестоимость по статьям затрат
|
|
|
|
|
|
электроэнергия
|
Тыс кВтч
|
235
|
|
|
Тыс руб
|
1361
|
4,58
|
|
|
Капитальный ремонт
|
Тыс руб
|
468
|
1,57
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
Тыс руб
|
300
|
1,01
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
Тыс руб
|
88
|
0,30
|
|
|
Налоги
|
Тыс руб
|
150
|
0,51
|
|
|
В том числе плата за пользование водными объектами
|
Тыс руб
|
150
|
0,51
|
|
|
Транспортные расходы ГСМ
|
Тыс руб
|
96
|
0,32
|
|
|
амортизация
|
Тыс руб
|
15
|
0,05
|
|
|
Контроль качества воды
|
Тыс руб
|
62
|
0,21
|
|
|
реагенты
|
Тыс руб
|
8
|
0,03
|
|
|
Итого прямые затраты
|
Тыс руб
|
2548
|
8,58
|
|
|
Накладные расходы
|
Тыс руб
|
0
|
0
|
|
|
Производств себестоимость услуг
|
Тыс руб
|
2548
|
8,58
|
|
|
Необходимая расчетная прибыль
|
Тыс руб
|
0
|
0
|
|
|
итого
|
Тыс руб
|
2548
|
8,58
|
|
|
Экономически обоснованный тариф
|
Руб/м³
|
|
8,58
|
Председатель СПК ( колхоз) «Новый путь» Л.В.. Плетинь
Гл.бухгалтер О.Б. Щербакова
Гл.экономист Г.Н.Анискина
Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, регулируемых СПК (колхоз) "Новый путь", по холодному водоснабжению