утверждено: согласованно:
председатель СПК (колхоз) «Новый путь» Руководитель региональной энергетической
Брюховецкий район комиссии департамента цен и тарифов
__________________Л.В.Плетинь ________________С.Н. Милованов
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СПК (колхоз) «Новый путь» Брюховецкого района Краснодарского края в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
|
№ п.п. |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя на период регулирования |
|
1. |
Объем выработки воды |
Тыс.куб.м. |
380 |
|
2. |
Объем воды, используемой собственные нужды |
Тыс.куб.м. |
150 |
|
3. |
Объем пропущенной воды через очистные сооружения |
Тыс.куб.м. |
- |
|
4. |
Объем отпуска в сеть |
Тыс.куб.м. |
230 |
|
5. |
Объем потерь |
Тыс.куб.м. |
85 |
|
6. |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
% |
22 |
|
7. |
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям |
Тыс.куб.м. |
145 |
|
7.1. |
- населению |
Тыс.куб.м. |
0 |
|
7.2 |
- бюджетным предприятиям |
Тыс.куб.м. |
0 |
|
7.3 |
- прочим потребителям МБУ «Сервис-Новое Село» |
Тыс.куб.м. |
145 |
Основные производственные характеристики
организаций коммунального комплекса
СПК (колхоз) «Новый путь»
Брюховецкого района
|
№ пп |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя | ||
|
2012 год |
2011 год |
План 2014г | |||
|
Водоснабжение | |||||
|
1 |
Мощность водозаборных сооружений |
Тыс.м³/сутки |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
Проектная |
|
1,1 |
1,1 |
1,1 | |
|
Фактическая |
|
1,05 |
1,08 |
1,08 | |
|
2 |
Мощность сооружений водоподготовки |
Тыс.м³/сутки |
|
|
|
|
Проектная |
|
|
|
| |
|
Фактическая |
|
|
|
| |
|
3 |
Одиночное протяжение водопроводной сети |
км |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
4 |
Одиночное протяжение магистральных водопроводов |
км |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
5 |
Среднесуточный объем водопотребления |
Тыс.м³/сутки |
1,06 |
1,05 |
1,04 |
|
6 |
Расход воды на собственные нужды |
Тыс.м³/сутки |
0,34 |
0,38 |
0,41 |
Мастер участка водоснабжения А А Мальковский
Гл. экономист Г.Н. Анискина
Калькуляция расходов на услуги
по подъему воды и подаче в водопроводные сети
СПК (колхоз) «Новый путь» Брюховецкого района
на 2014 год
С.Новое Село Брюховецкого района
|
№ пп |
Наименование показателей |
Единица измерения |
План 2014 год | |
|
Всего
|
На 1 м³ | |||
|
|
Натуральные показатели |
|
|
|
|
|
Подъем воды |
Тыс м³ |
380 |
|
|
|
Потери воды |
Тыс м³ |
83 |
|
|
% |
22,03 |
| ||
|
|
Полезный отпуск |
Тыс м³ |
297 |
|
|
|
Расход на нужды СПК |
Тыс м³ |
78 |
|
|
|
Реализация услуг |
Тыс м³ |
219 |
|
|
|
в тч населению |
|
0 |
|
|
|
прочие потребители |
|
219 |
|
|
|
Себестоимость по статьям затрат |
|
|
|
|
|
электроэнергия |
Тыс кВтч |
235 |
|
|
Тыс руб |
1361 |
4,58 | ||
|
|
Капитальный ремонт |
Тыс руб |
468 |
1,57 |
|
|
Затраты на оплату труда |
Тыс руб |
300 |
1,01 |
|
|
Отчисления на социальные нужды |
Тыс руб |
88 |
0,30 |
|
|
Налоги |
Тыс руб |
150 |
0,51 |
|
|
В том числе плата за пользование водными объектами |
Тыс руб |
150 |
0,51 |
|
|
Транспортные расходы ГСМ |
Тыс руб |
96 |
0,32 |
|
|
амортизация |
Тыс руб |
15 |
0,05 |
|
|
Контроль качества воды |
Тыс руб |
62 |
0,21 |
|
|
реагенты |
Тыс руб |
8 |
0,03 |
|
|
Итого прямые затраты |
Тыс руб |
2548 |
8,58 |
|
|
Накладные расходы |
Тыс руб |
0 |
0 |
|
|
Производств себестоимость услуг |
Тыс руб |
2548 |
8,58 |
|
|
Необходимая расчетная прибыль |
Тыс руб |
0 |
0 |
|
|
итого |
Тыс руб |
2548 |
8,58 |
|
|
Экономически обоснованный тариф |
Руб/м³ |
|
8,58 |
Председатель СПК ( колхоз) «Новый путь» Л.В.. Плетинь
Гл.бухгалтер О.Б. Щербакова
Гл.экономист Г.Н.Анискина
Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, регулируемых СПК (колхоз) "Новый путь", по холодному водоснабжению