10.01.2023
Отчет о реализации муниципальной программы Развитие материально-технической базы администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год
| ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ | |||||||||||||||||||||
|
Развитие материально-технической базы администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год |
|||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия программы |
Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2022 г., тыс .руб. |
Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2022 г., тыс .руб. | Получено, тыс .руб. | Получено, тыс .руб. | Израсходовано, тыс .руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | Причины неисполнения (перевыполнения) | |||||||||||||
| местный бюджет | софинансирование | местный бюджет | софинансирование | местныйбюджет | софинансирование | местныйбюджет | софинансирование | наименование показателя (индикатора) | план | факт | |||||||||||
| феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| I |
Муниципальная программа Развитие материально-технической базы администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год (наименование программы) |
||||||||||||||||||||
| 1. | Работы и услуги по содержанию служебного автомобильного транспорта | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | Обслуживание автотранспорта | 100 | 100 | |
| 2. | Увеличение стоимости основных средств | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | 100 | 100 | |
| 3. | Увеличение стоимости материальных запасов | 597,9 | 0 | 0 | 0 | 597,9 | 0 | 0 | 0 | 429,9 | 0 | 0 | 0 | 429,9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Приобретение санитарно-гигиенических средств | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Проведение предрейсовых, после рейсовых и текущих осмотров водителей транспортных средств | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Услуги связи | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | 100 | 100 | |
| 7. | Аренда здания | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | 115,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Отопление здания администрации | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | Площадь обслуживаемых помещений здания администрации. | 100 | 100 | |
| Глава Новосельского сельского поселения Брюховецкого района | В.А. Назаренко | ||||||||||||||||||||
| ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ | |||||||||||||||||||||
|
Развитие материально-технической базы администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год |
|||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия программы |
Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2022 г., тыс .руб. |
Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2022 г., тыс .руб. | Получено, тыс .руб. | Получено, тыс .руб. | Израсходовано, тыс .руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой | Причины неисполнения (перевыполнения) | |||||||||||||
| местный бюджет | софинансирование | местный бюджет | софинансирование | местныйбюджет | софинансирование | местныйбюджет | софинансирование | наименование показателя (индикатора) | план | факт | |||||||||||
| феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | другие источники | ||||||||||
| 1 | 2 | 131,7535 | -1,00645 | -1,2581 | -1,5096774 | 130,7471 | -2,0129 | -2,264516 | -2,516129 | 120,22581 | -3,01935 | -3,271 | -3,52258 | 119,2194 | -4,02581 | -4,27742 | -4,529032 | 19 | 119,6 | 119,32 | 22 |
| I |
Муниципальная программа Развитие материально-технической базы администрации Новосельского сельского поселения Брюховецкого района на 2022 год (наименование программы) |
125,1209677 | |||||||||||||||||||
| 1. | Работы и услуги по содержанию служебного автомобильного транспорта | 137,865806 | -1,5741935 | -1,96774 | -2,361290323 | 136,29161 | -3,148387 | -3,5419355 | -3,93548387 | 132,5967742 | -4,722581 | -5,11613 | -5,509677 | 131,022581 | -6,296774 | -6,690323 | -7,08387097 | Обслуживание автотранспорта | 131,82 | 131,427 | |
| 2. | Увеличение стоимости основных средств | 140,921935 | -1,8580645 | -2,32258 | -2,787096774 | 139,06387 | -3,716129 | -4,1806452 | -4,64516129 | 138,7822581 | -5,574194 | -6,03871 | -6,503226 | 136,924194 | -7,432258 | -7,896774 | -8,36129032 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | 137,96 | 137,482 | |
| 3. | Увеличение стоимости материальных запасов | 143,978065 | -2,1419355 | -2,67742 | -3,212903226 | 141,83613 | -4,283871 | -4,8193548 | -5,35483871 | 144,9677419 | -6,425806 | -6,96129 | -7,496774 | 142,825806 | -8,567742 | -9,103226 | -9,63870968 | ||||
| 4. | Приобретение санитарно-гигиенических средств | 147,034194 | -2,4258065 | -3,03226 | -3,638709677 | 144,60839 | -4,851613 | -5,4580645 | -6,06451613 | 151,1532258 | -7,277419 | -7,88387 | -8,490323 | 148,727419 | -9,703226 | -10,30968 | -10,916129 | ||||
| 5. | Проведение предрейсовых, после рейсовых и текущих осмотров водителей транспортных средств | 150,090323 | -2,7096774 | -3,3871 | -4,064516129 | 147,38065 | -5,419355 | -6,0967742 | -6,77419355 | 157,3387097 | -8,129032 | -8,80645 | -9,483871 | 154,629032 | -10,83871 | -11,51613 | -12,1935484 | 156,35 | 155,646 | ||
| 6. | Услуги связи | 153,146452 | -2,9935484 | -3,74194 | -4,490322581 | 150,1529 | -5,987097 | -6,7354839 | -7,48387097 | 163,5241935 | -8,980645 | -9,72903 | -10,47742 | 160,530645 | -11,97419 | -12,72258 | -13,4709677 | Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения | 162,48 | 161,701 | |
| 7. | Аренда здания | 156,202581 | -3,2774194 | -4,09677 | -4,916129032 | 152,92516 | -6,554839 | -7,3741935 | -8,19354839 | 169,7096774 | -9,832258 | -10,6516 | -11,47097 | 166,432258 | -13,10968 | -13,92903 | -14,7483871 | ||||
| 8. | Отопление здания администрации | 159,25871 | -3,5612903 | -4,45161 | -5,341935484 | 155,69742 | -7,122581 | -8,0129032 | -8,90322581 | 175,8951613 | -10,68387 | -11,5742 | -12,46452 | 172,333871 | -14,24516 | -15,13548 | -16,0258065 | Площадь обслуживаемых помещений здания администрации. | 174,74 | 173,81 | |
| Глава Новосельского сельского поселения Брюховецкого района | В.А. Назаренко | ||||||||||||||||||||