год План (тыс.рублей)  Факт (тыс.рублей) 
 2012         2547,0          2509,6
 2013         2833,6          2618,0
 2014         3049,8          3031,1
 2015         3167.2          3165,1
 2016         3190,5         3147,6
 2017         3222,8         3088,4 
 2018         3355,6         3214,9
 2019         3439.2         3389.7
 2020         3439.1